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為了貫徹中央紀(jì)檢委關(guān)于《國(guó)有企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人員廉潔從業(yè)若干規(guī)定》以及葛洲壩集團(tuán)有關(guān)會(huì)議精神，進(jìn)一步強(qiáng)化廉政風(fēng)險(xiǎn)防范管理，推動(dòng)項(xiàng)目部黨風(fēng)廉政建設(shè)，現(xiàn)制訂項(xiàng)目部廉潔風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、防控措施如下：

一、廉潔風(fēng)險(xiǎn)源、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、以及防控措施

1、廉潔風(fēng)險(xiǎn)源及識(shí)別

——單位風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照項(xiàng)目建設(shè)的主要職責(zé)，特別是核準(zhǔn)后的權(quán)力、權(quán)限，圍繞重點(diǎn)崗位、重點(diǎn)環(huán)節(jié)，認(rèn)真排查管理和相關(guān)制度執(zhí)行中潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目辦：項(xiàng)目管理、環(huán)境保護(hù)、計(jì)量支付、工程變更等。

監(jiān)理單位：計(jì)量支付、工程變更、竣（交）工驗(yàn)收等。

施工單位：材料采購(gòu)、勞務(wù)分包等。

檢測(cè)單位：檢測(cè)等。

——部門(mén)風(fēng)險(xiǎn)。根據(jù)部門(mén)的工作職責(zé)，圍繞部門(mén)管理，認(rèn)真查找部門(mén)工作的廉政風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，深入分析并查找出存在的或潛在的廉政風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)容和表現(xiàn)形式。

項(xiàng)目辦：行政綜合處、財(cái)務(wù)審計(jì)處、工程技術(shù)處、合同管理處、征遷協(xié)調(diào)處。

監(jiān)理單位：工程、合約、檢測(cè)等部門(mén)，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組。

施工單位：工程、合約、材料采購(gòu)、勞務(wù)管理等部門(mén)。

——崗位風(fēng)險(xiǎn)。對(duì)照個(gè)人崗位職權(quán)，結(jié)合以往履職及制度執(zhí)行的實(shí)際情況，從工作態(tài)度、崗位職責(zé)等方面認(rèn)真排查可能發(fā)生的各類(lèi)風(fēng)險(xiǎn)。

項(xiàng)目辦：項(xiàng)目辦、管理部領(lǐng)導(dǎo)，項(xiàng)目辦、管理部各處室負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)管理工程師，工程變更、計(jì)量支付、會(huì)計(jì)出納、后勤管理等崗位。

監(jiān)理單位：正、副代表，正、副駐地，工程、合約、檢測(cè)等部門(mén)負(fù)責(zé)人，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理組長(zhǎng)，旁站監(jiān)理等崗位。

施工單位：項(xiàng)目部領(lǐng)導(dǎo)、材料采購(gòu)、勞務(wù)管理等部門(mén)負(fù)責(zé)人。

檢測(cè)單位：所有崗位。

2、防控措施

——開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)教育。認(rèn)真開(kāi)展各種形式的廉潔風(fēng)險(xiǎn)、警示、示范教育，引導(dǎo)廣大黨員干部深刻認(rèn)識(shí)項(xiàng)目廉政風(fēng)險(xiǎn)防控的目的、意義，牢固樹(shù)立廉政風(fēng)險(xiǎn)理念，結(jié)合崗位職責(zé)進(jìn)行深入思考，增強(qiáng)“思風(fēng)險(xiǎn)、講自律、盡職責(zé)”的自覺(jué)性和責(zé)任感，主動(dòng)參與廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作。

——加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控重點(diǎn)環(huán)節(jié)過(guò)程監(jiān)督。嚴(yán)格執(zhí)行“三重一大”集體決策制度，加強(qiáng)重點(diǎn)崗位風(fēng)險(xiǎn)防控，，加強(qiáng)合同風(fēng)險(xiǎn)防控，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)審。加強(qiáng)招標(biāo)采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)防控，對(duì)項(xiàng)目部大宗設(shè)備物資、勞務(wù)組織招標(biāo)采購(gòu)，公司監(jiān)察小組進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)督，確保程序合規(guī)。

——加強(qiáng)廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控問(wèn)題的監(jiān)督和整改。做好信訪(fǎng)舉報(bào)領(lǐng)導(dǎo)人員違紀(jì)違規(guī)問(wèn)題的監(jiān)督整改，做好審計(jì)、監(jiān)察、項(xiàng)目巡查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的監(jiān)督整改，做好項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)考核督辦問(wèn)題的整改監(jiān)督。

——做好重大項(xiàng)目監(jiān)控問(wèn)題的跟蹤督促。對(duì)公司重大項(xiàng)目存在的工期滯后、業(yè)主投訴、清退隊(duì)伍、質(zhì)量安全、變更索賠等問(wèn)題，進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

二、如何防范好各班子成員與上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計(jì)、各外協(xié)施工隊(duì)的違規(guī)違紀(jì)行為

首先，把工程項(xiàng)目施工、合同計(jì)量結(jié)算、工程變更索賠、勞務(wù)組織管理、設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu)及使用管理、資金使用管理、測(cè)量統(tǒng)計(jì)等高風(fēng)險(xiǎn)管理崗位人員納入廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控的重點(diǎn)對(duì)象。

其次，建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控目錄和檔案。確定了工程管理、合同管理、財(cái)務(wù)管理、勞務(wù)組織管理、干部管理、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)管理、設(shè)備物資招標(biāo)采購(gòu)管理、廉潔從業(yè)思想和職業(yè)道德教育等八類(lèi)廉潔風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警防控重點(diǎn)，編制公司廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控目錄。項(xiàng)目部結(jié)合工程項(xiàng)目特點(diǎn)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控目錄。職能部門(mén)、項(xiàng)目部按照業(yè)務(wù)職能和工程特點(diǎn)分級(jí)建立廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控檔案，完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度、流程。

再次，健全完善廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控制度措施。健全了設(shè)備管理委員會(huì)工作制度、設(shè)備物資招標(biāo)管理及監(jiān)督辦法、合同分包管理制度、資金管理辦法、合同審批風(fēng)險(xiǎn)管理制度、項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任書(shū)考核制度等，建立相對(duì)應(yīng)的廉潔風(fēng)險(xiǎn)防控措施若干項(xiàng)。以安全和質(zhì)量?jī)蓚€(gè)責(zé)任書(shū)考核為監(jiān)督檢查主要載體，每月對(duì)對(duì)項(xiàng)目部進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析、考核和管理督辦；每周對(duì)重大項(xiàng)目、“關(guān)鍵”項(xiàng)目、“問(wèn)題”項(xiàng)目的運(yùn)行情況進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)控。

在各外協(xié)施工隊(duì)的違規(guī)違紀(jì)防范與管理上，為進(jìn)一步規(guī)范工程分包行為，切實(shí)加大反腐力度，在工程分包中，實(shí)行保廉合同制度。每簽訂一份工程分包合同，同時(shí)簽訂一份保廉合同。保廉合同和相應(yīng)工程分包合同的主體和簽字人應(yīng)一致。同時(shí)，監(jiān)督其實(shí)施情況，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)處理與糾正。

三、源頭治理，陽(yáng)光作業(yè)，進(jìn)一步加強(qiáng)自身廉政建設(shè)

1、建立廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制

按照“風(fēng)險(xiǎn)定到崗、制度建到崗、責(zé)任落到人”和“三個(gè)防止一個(gè)阻斷”（防止個(gè)人說(shuō)了算、防止權(quán)力失控、防止可能出現(xiàn)的管理漏洞和問(wèn)題，阻斷廉政風(fēng)險(xiǎn)演變?yōu)楝F(xiàn)實(shí)）的要求，全面落實(shí)“誡勉”、“函詢(xún)”、“問(wèn)責(zé)”等制度規(guī)定，使個(gè)別干部職工在發(fā)生輕微違紀(jì)時(shí)就有人問(wèn)、有人管，做到“沒(méi)有問(wèn)題早防范，有了問(wèn)題早發(fā)現(xiàn)，一般問(wèn)題早糾正，嚴(yán)重問(wèn)題早查處”，形成全方位覆蓋、全過(guò)程控制的廉政風(fēng)險(xiǎn)防控機(jī)制。

積極按照公司要求治理“小金庫(kù)”，實(shí)行“自查”與“他查”相結(jié)合，分階段、定任務(wù)完成小金庫(kù)治理工作。項(xiàng)目部成立廉政領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室，設(shè)立舉報(bào)郵箱，明確受理信訪(fǎng)舉報(bào)人員職責(zé)，要求領(lǐng)導(dǎo)干部主動(dòng)申報(bào)收受禮金、禮品情況

2、抓監(jiān)督，避免“小金庫(kù)”出現(xiàn)

完善財(cái)務(wù)制度，堵塞漏洞。不斷建立和完善財(cái)務(wù)制度，特別是加強(qiáng)內(nèi)部審計(jì)控制力度，堵塞漏洞，在源頭上斬?cái)?小金庫(kù)"的資金來(lái)源。加大監(jiān)督、查處和懲治力度，形成打擊合力。加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)督和審計(jì)監(jiān)督的同時(shí)，推行財(cái)務(wù)公開(kāi)，開(kāi)展定期或不定期地清理小金庫(kù)專(zhuān)項(xiàng)督察活動(dòng)，形成多渠道的監(jiān)督網(wǎng)絡(luò)，對(duì)發(fā)現(xiàn)有"小金庫(kù)"的項(xiàng)目部嚴(yán)肅處理，對(duì)查出的典型案件予以曝光，以起到強(qiáng)有力的震懾作用。依靠職工監(jiān)督，讓"小金庫(kù)"無(wú)處藏身。發(fā)動(dòng)群眾，對(duì)舉報(bào)者實(shí)行獎(jiǎng)勵(lì)，讓"小金庫(kù)"置于廣大職工的監(jiān)督下。

3、抓管理，落實(shí)三重一大、

成立了項(xiàng)目部“三重一大”決策制度執(zhí)行領(lǐng)導(dǎo)小組，對(duì)項(xiàng)目部的重大事項(xiàng)進(jìn)行了研究、分析，確定了項(xiàng)目部重要文件出臺(tái)、分項(xiàng)工程承包前的各項(xiàng)準(zhǔn)備、重要材料招投標(biāo)基礎(chǔ)資料的籌集、大額資金使用、職工利益的重大決策等方面的重大事項(xiàng)，過(guò)程中嚴(yán)格按照二級(jí)班子議事規(guī)則，“三重一大”的具體要求執(zhí)行，保證了項(xiàng)目管理的有序進(jìn)行，為工程建設(shè)奠定良好的基礎(chǔ)。

4、抓規(guī)范，統(tǒng)一組織招標(biāo)采購(gòu)

物資招標(biāo)采購(gòu)分為合同招標(biāo)采購(gòu)、定點(diǎn)招標(biāo)采購(gòu)和詢(xún)價(jià)意向招標(biāo)采購(gòu)。物資招標(biāo)要組成由項(xiàng)目主要領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)，物資、計(jì)劃、財(cái)務(wù)、工程、安質(zhì)、試驗(yàn)等部門(mén)參加的物資招標(biāo)采購(gòu)工作小組，負(fù)責(zé)招標(biāo)事宜和評(píng)審工作，具體工作由項(xiàng)目物資設(shè)備部組織實(shí)施。實(shí)施物資采購(gòu)招標(biāo)時(shí)，將招標(biāo)計(jì)劃和時(shí)間安排報(bào)公司有關(guān)部門(mén)。招標(biāo)完畢后，將招標(biāo)方案、招投標(biāo)文件、評(píng)審結(jié)果、與中標(biāo)單位簽訂的合同等全套資料報(bào)公司有關(guān)部門(mén)存檔。項(xiàng)目領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)招標(biāo)的組織和過(guò)程監(jiān)督，審定招標(biāo)價(jià)格的合理性。工程部門(mén)負(fù)責(zé)向物資部門(mén)提供工程項(xiàng)目的重要材料設(shè)計(jì)數(shù)量表、招標(biāo)材料的質(zhì)量要求及技術(shù)規(guī)范；評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)中的相關(guān)事宜。計(jì)劃部門(mén)負(fù)責(zé)向物資部門(mén)及時(shí)提供工程項(xiàng)目重要材料的使用安排計(jì)劃和預(yù)算單價(jià)，評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)中的相關(guān)事宜并參與效益評(píng)估。財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)落實(shí)資金；監(jiān)督采購(gòu)物資的價(jià)格，審核物資采購(gòu)的驗(yàn)收手續(xù)及各種票據(jù)；評(píng)審?fù)稑?biāo)書(shū)中的相關(guān)事宜并參與效益評(píng)估。安質(zhì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)投標(biāo)書(shū)中招標(biāo)材料的質(zhì)量實(shí)質(zhì)性滿(mǎn)足情況進(jìn)行評(píng)審。

5、抓思想，嚴(yán)格財(cái)經(jīng)紀(jì)律

建立廉政建設(shè)制度，明確規(guī)定黨員干部嚴(yán)禁收受工程設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、物資供應(yīng)等從業(yè)單位的禮金禮券。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)要嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)格把好資金使用關(guān)，堅(jiān)決抵制違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和糾正違規(guī)違紀(jì)行為。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查糾，努力從源頭上遏制收送禮金禮券歪風(fēng)。